2015년 최종달성도 평가결과

개 요

평가 대상 : 성과관리계획서의 1) KPI 주기별 실적 2) 이행과제/세부과제 실적
실적기준일 : 2015년 12월 31일 기준
진행사항
- - 2016. 1. 8.(금) : 최종달성도 전산입력 교육 (서무 또는 담당자)
- - 2016. 1. 14.(목) 한 : 전산입력 및 최종달성도 실적집계표 제출
- - 2016. 1. 18.(월) ~ 25.(월) : 전산입력 1차평가
- - 2016. 1. 28.(목) ~ 29.(금) : 내부평가단 2차 현지확인평가 (평가기준 정립 등)
- - 2016. 2. 1.(월) ~ 18.(금) : 평가결과 검증작업(성과관리 담당자)
  목표달성 지연감점 적용여부, 업무관점 외 재정, 학습, 고객관점 반영
1) KPI 실적 2) 세부과제 실적 등급결정
- - 세부과제 실적의 경우 A등급 한도

세부과제 실적 등급결정(구분, S등급, A등급, B등급, C등급, D등급, 0)
구분	S등급	A등급	B등급	C등급	D등급	0
KPI 실적 (실적/목표)	110% 이상	100 ~ 110% 미만	90 ~ 100% 미만	70 ~ 90% 미만	70% 미만	증빙 X
세부과제 실적	-	100% 이상	90 ~ 100% 미만	70 ~ 90% 미만	70% 미만	증빙 X

관점별 배점반영

최종달성도 평가시 : 업무관점 + 고객관점 + 재정관점 + 학습관점 반영

관점별 배점반영(구분, 계, 고객관점(비중 30%), 업무관점(비중50%)(계, 지표, 과제, 공통지표), 재정관점(비중10%), 학습관점(비중)10%)
구분	계	고객관점 (비중 30%)	업무관점 (비중 50%)				재정관점 (비중 10%)	학습관점 (비중 10%)
구분	계	고객관점 (비중 30%)	계	지표	과제	공통 지표	재정관점 (비중 10%)	학습관점 (비중 10%)
실과소	50점	15점 (30% 값 *0.5)	25점	15점 (50% 값 *0.3)	10점 (50% 값 *0.2)	-	5점 (10% 값 *0.5)	5점 (10% 값 *0.5)
읍면동	70점	15점 (30% 값 *0.5)	45점	6.25점 (50% 값 0.50.25) 0.25 : 고유 =25점*0.25	5점 (50% 값 0.40.25) 0.25 : 고유 =20점*0.25	33.75점 (45점*0.75) 0.75 : 공통	5점 (10% 값 *0.5)	5점 (10% 값 *0.5)

총 평

최종달성도 평가시 부서에서 등록한 실적증빙이 충분한 경우 1차 전산 평가로 완료하였으며, 실적증빙이 불충분한 경우에 한하여 현지확인점검 으로 평가하여 직원들의 업무부담이 경감
업무관점의 실과소의 경우 50점 만점대비 시정분야의 평균점수(43.89점)가 가장 높으며, 도시안전분야의 평균점수(39.75점)가 가장 낮게 나타남.
읍면동의 경우 70점 만점대비 읍면의 경우 평균점수(50.79점), 동의 경우 평균점수(50.66점)임.
- - 읍면동 공통지표(읍면 : 8개 지표/ 동 : 6개 지표)
고객관점의 2015년 고객만족도 조사결과는 화성시민 570명을 대상으로 2016. 01 ~ 02월 중에 실시한 바, 실과소의 경우 최고점은 보건행정과가 68.2점이며, 최저점은 건축과로 43.8점을 받음. 읍면동의 경우 최고점은 양감면으로 95점, 최저점은 향남읍으로 68.8점을 보임
- - 분야별 평균점수는 최고 교육복지(59.6점), 최저 경제환경(54.6점)
- - 전문조사기관에 의한 만족도조사용역으로 객관성, 공정성 확
학습관점의 부서별 교육이수율은 평균 64.7%로 전년대비 5.1% 상승
재정관점은 일반회계, 특별회계, 기금을 고려하여 균형집행율(조기집행)과 예산집행율로 구성하여, 균형집행율(목표액 55%) 최고는 여성보육과 218.27%, 최저는 기술기획과 7.9%이며, 예산집행율 최고는 공보담당관 99.46%, 최저는 수질관리과 37.82%로 나타남.

부서별 최종달성도 평가결과

부서별 최종달성도 평가결과(분야별, 순위, 실과소,읍면동, 최종합계점수)
분야별	순위	실과소, 읍면동	최종합계점수
시정운영 (12개 부서)	평 균		43.89
	1	정보통신과	49.11
	2	동부출장소 세무과	47.07
	3	동부출장소 총무과	46.42
	4	민원봉사과	45.00
	5	징수과	44.98
	6	회계과	44.40
	7	공보담당관	42.53
	8	감사담당관	42.33
	9	기획예산담당관	42.26
	10	자치행정과	41.14
	11	세정과	41.11
	12	동부출장소 시민봉사과	40.29
교육복지 (12개 부서)	평 균		43.02
	1	동부보건지소	47.17
	2	희망복지과	46.83
	3	보건행정과	46.28
	4	동탄보건지소	46.11
	5	봉담주민건강지원센터	45.81
	6	여성보육과	44.22
	7	체육청소년과	43.36
	8	평생교육과	42.09
	9	복지정책과	40.58
	10	동부출장소 사회복지과	39.32
	11	관광진흥과	39.24
	12	문화예술과	35.25
도시안전 (10개 부서)	평 균		39.75
	1	안전정책과	46.82
	2	맑은물시설과	41.99
	3	맑은물운영과	41.93
	4	주택경관과	41.28
	5	허가민원2과	41.24
	6	위생과	38.50
	7	허가민원1과	38.32
	8	건축과	36.54
	9	도시정책과	36.20
	10	도시계획상임기획단	34.72
경제환경 (13개 부서)	평 균		41.59
	1	기술개발과	49.51
	2	사회적공동체담당관	46.42
	3	농촌자원과	46.40
	4	수질관리과	44.04
	5	동부출장소 환경위생과	42.25
	6	축산과	42.10
	7	지역경제과	41.76
	8	자원순환과	41.08
	9	농정과	40.34
	10	기술기획과	38.77
	11	하수과	38.11
	12	기후환경과	36.30
	13	해양수산과	33.58
건설개발 (12개 부서)	평 균		40.56
	1	교통정책과	44.96
	2	대중교통과	43.00
	3	차량등록사업소	42.98
	3	도로과	42.98
	5	산림녹지과	42.12
	6	지역개발과	41.94
	7	건설과	40.48
	8	동부출장소 건설교통과	39.15
	9	시설공사과	38.84
	10	토지정보과	38.60
	11	공원과	37.26
	12	동부출장소 건축산업과	34.36
동 (10개 부서)	평 균		50.66
	1	진안동	57.10
	2	화산동	55.22
	3	병점1동	53.48
	4	병점2동	53.18
	5	동탄3동	51.28
	6	기배동	50.85
	7	반월동	50.02
	8	동탄2동	48.92
	9	동탄4동	45.02
	10	동탄1동	41.55
읍면 (14개 부서)	평 균		50.79
	1	양감면	60.02
	2	정남면	59.08
	3	봉담읍	56.10
	4	송산면	55.98
	5	비봉면	54.42
	6	팔탄면	50.62
	7	남양읍	50.08
	8	장안면	49.32
	9	매송면	47.98
	10	마도면	47.70
	11	우정읍	47.12
	12	동탄면	47.02
	13	서신면	46.30
	14	향남읍	39.30