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2015년 최종달성도 평가결과

개 요

  • 평가 대상 : 성과관리계획서의 1) KPI 주기별 실적 2) 이행과제/세부과제 실적
  • 실적기준일 : 2015년 12월 31일 기준
  • 진행사항
    • - 2016. 1. 8.(금) : 최종달성도 전산입력 교육 (서무 또는 담당자)
    • - 2016. 1. 14.(목) 한 : 전산입력 및 최종달성도 실적집계표 제출
    • - 2016. 1. 18.(월) ~ 25.(월) : 전산입력 1차평가
    • - 2016. 1. 28.(목) ~ 29.(금) : 내부평가단 2차 현지확인평가 (평가기준 정립 등)
    • - 2016. 2. 1.(월) ~ 18.(금) : 평가결과 검증작업(성과관리 담당자)
      목표달성 지연감점 적용여부, 업무관점 외 재정, 학습, 고객관점 반영
  • 1) KPI 실적 2) 세부과제 실적 등급결정
    • - 세부과제 실적의 경우 A등급 한도
세부과제 실적 등급결정(구분, S등급, A등급, B등급, C등급, D등급, 0)
구분 S등급 A등급 B등급 C등급 D등급 0
KPI 실적
(실적/목표)
110% 이상 100 ~ 110% 미만 90 ~ 100% 미만 70 ~ 90% 미만 70% 미만 증빙 X
세부과제
실적
- 100% 이상 90 ~ 100% 미만 70 ~ 90% 미만 70% 미만 증빙 X

관점별 배점반영

  • 최종달성도 평가시 : 업무관점 + 고객관점 + 재정관점 + 학습관점 반영
관점별 배점반영(구분, 계, 고객관점(비중 30%), 업무관점(비중50%)(계, 지표, 과제, 공통지표), 재정관점(비중10%), 학습관점(비중)10%)
구분 고객관점
(비중 30%)
업무관점 (비중 50%) 재정관점
(비중 10%)
학습관점
(비중 10%)
지표 과제 공통
지표
실과소 50점 15점
(30% 값
*0.5)
25점 15점
(50% 값
*0.3)
10점
(50% 값
*0.2)
- 5점
(10% 값
*0.5)
5점
(10% 값
*0.5)
읍면동 70점 15점
(30% 값
*0.5)
45점 6.25점
(50% 값
*0.5*0.25)
0.25 : 고유
=25점*0.25
5점
(50% 값
*0.4*0.25)
0.25 : 고유
=20점*0.25
33.75점
(45점*0.75)
0.75 : 공통
5점
(10% 값
*0.5)
5점
(10% 값
*0.5)

총 평

  • 최종달성도 평가시 부서에서 등록한 실적증빙이 충분한 경우 1차 전산 평가로 완료하였으며, 실적증빙이 불충분한 경우에 한하여 현지확인점검 으로 평가하여 직원들의 업무부담이 경감
  • 업무관점의 실과소의 경우 50점 만점대비 시정분야의 평균점수(43.89점)가 가장 높으며, 도시안전분야의 평균점수(39.75점)가 가장 낮게 나타남.
  • 읍면동의 경우 70점 만점대비 읍면의 경우 평균점수(50.79점), 동의 경우 평균점수(50.66점)임.
    • - 읍면동 공통지표(읍면 : 8개 지표/ 동 : 6개 지표)
  • 고객관점의 2015년 고객만족도 조사결과는 화성시민 570명을 대상으로 2016. 01 ~ 02월 중에 실시한 바, 실과소의 경우 최고점은 보건행정과가 68.2점이며, 최저점은 건축과로 43.8점을 받음. 읍면동의 경우 최고점은 양감면으로 95점, 최저점은 향남읍으로 68.8점을 보임
    • - 분야별 평균점수는 최고 교육복지(59.6점), 최저 경제환경(54.6점)
    • - 전문조사기관에 의한 만족도조사용역으로 객관성, 공정성 확
  • 학습관점의 부서별 교육이수율은 평균 64.7%로 전년대비 5.1% 상승
  • 재정관점은 일반회계, 특별회계, 기금을 고려하여 균형집행율(조기집행)과 예산집행율로 구성하여, 균형집행율(목표액 55%) 최고는 여성보육과 218.27%, 최저는 기술기획과 7.9%이며, 예산집행율 최고는 공보담당관 99.46%, 최저는 수질관리과 37.82%로 나타남.

부서별 최종달성도 평가결과

부서별 최종달성도 평가결과(분야별, 순위, 실과소,읍면동, 최종합계점수)
분야별 순위 실과소, 읍면동 최종합계점수
시정운영
(12개 부서)
평 균 43.89
1 정보통신과 49.11
2 동부출장소 세무과 47.07
3 동부출장소 총무과 46.42
4 민원봉사과 45.00
5 징수과 44.98
6 회계과 44.40
7 공보담당관 42.53
8 감사담당관 42.33
9 기획예산담당관 42.26
10 자치행정과 41.14
11 세정과 41.11
12 동부출장소 시민봉사과 40.29
교육복지
(12개 부서)
평 균 43.02
1 동부보건지소 47.17
2 희망복지과 46.83
3 보건행정과 46.28
4 동탄보건지소 46.11
5 봉담주민건강지원센터 45.81
6 여성보육과 44.22
7 체육청소년과 43.36
8 평생교육과 42.09
9 복지정책과 40.58
10 동부출장소 사회복지과 39.32
11 관광진흥과 39.24
12 문화예술과 35.25
도시안전
(10개 부서)
평 균 39.75
1 안전정책과 46.82
2 맑은물시설과 41.99
3 맑은물운영과 41.93
4 주택경관과 41.28
5 허가민원2과 41.24
6 위생과 38.50
7 허가민원1과 38.32
8 건축과 36.54
9 도시정책과 36.20
10 도시계획상임기획단 34.72
경제환경
(13개 부서)
평 균 41.59
1 기술개발과 49.51
2 사회적공동체담당관 46.42
3 농촌자원과 46.40
4 수질관리과 44.04
5 동부출장소 환경위생과 42.25
6 축산과 42.10
7 지역경제과 41.76
8 자원순환과 41.08
9 농정과 40.34
10 기술기획과 38.77
11 하수과 38.11
12 기후환경과 36.30
13 해양수산과 33.58
건설개발
(12개 부서)
평 균 40.56
1 교통정책과 44.96
2 대중교통과 43.00
3 차량등록사업소 42.98
3 도로과 42.98
5 산림녹지과 42.12
6 지역개발과 41.94
7 건설과 40.48
8 동부출장소 건설교통과 39.15
9 시설공사과 38.84
10 토지정보과 38.60
11 공원과 37.26
12 동부출장소 건축산업과 34.36

(10개 부서)
평 균 50.66
1 진안동 57.10
2 화산동 55.22
3 병점1동 53.48
4 병점2동 53.18
5 동탄3동 51.28
6 기배동 50.85
7 반월동 50.02
8 동탄2동 48.92
9 동탄4동 45.02
10 동탄1동 41.55
읍면
(14개 부서)
평 균 50.79
1 양감면 60.02
2 정남면 59.08
3 봉담읍 56.10
4 송산면 55.98
5 비봉면 54.42
6 팔탄면 50.62
7 남양읍 50.08
8 장안면 49.32
9 매송면 47.98
10 마도면 47.70
11 우정읍 47.12
12 동탄면 47.02
13 서신면 46.30
14 향남읍 39.30
  • - 담당부서 : 기획조정실 | 정책기획과

  • - 연락처 : 031-369-3367